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韶关市第一人民医院2024年—2025年内部控制评价和风险评估服务调研公告

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我院拟委托第三方审计机构开展医院2024年—2025年内部控制评价和风险评估服务工作。现启动该项目市场调研，向各第三方审计机构对此项目进行方案咨询及价格咨询，欢迎符合条件的供应商参加本次调研活动，特将有关事宜公告如下：一、项目名称：2024年—2025年内部控制评价和风险评估服务二、服务范围：按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）要求，对医院单位层面管理以及12个业务层面管控模块进行全面的内部控制风险评估及内部控制评价。三、服务内容：1）2024年内部控制设计有效性评价。内部控制设计有效性评价内容需要包括但不限于以下主要关注的方面：内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；是否覆盖本单位经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和****风险领域；是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。2）2025年内部控...

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